北京市朝阳区望和公园2021年度部门决算

北京市朝阳区望和公园2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

望和公园于2014年8月29日，由北京市朝阳区机构编制委员会批复成立。获批为差额拨款事业单位。公园主要职责为：承担南北两个园区各项绿化工程、公共服务、园林绿化养护、公共设施维修等工作，以及各类游园活动、安保等工作；为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育宣传。

 

（二）人员构成情况    事业编制31人，实有在职人数24人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计1,910.18万元，比上年减少36.57万元，下降1.88%。

 

（一）收入决算说明

 

    2021年度本年收入合计1,906.57万元，比上年减少17.82万元，下降0.93%，其中：财政拨款收入1,906.57万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

（二）支出决算说明

 

    2021年度本年支出合计1,906.00万元，比上年减少37.13万元，下降1.91%，其中：基本支出712.39万元，占支出合计的37.38%；项目支出1,193.61万元，占支出合计的62.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

    2021年度财政拨款收、支总计1,910.18万元，比上年减少36.57万元，下降1.88%。主要原因：基本支出人员经费减少和项目支出安保补助经费减少上年补发。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1,904.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出75.71万元，占本年财政拨款支出3.98%；卫生健康支出42.38万元，占本年财政拨款支出2.23%；节能环保支出276.30万元，占本年财政拨款支出14.51%；城乡社区支出1,449.28万元，占本年财政拨款支出76.12%；农林水支出60.38万元，占本年财政拨款支出3.17%；

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“社会保障和就业支出”2021年度决算75.71万元，比2021年年初预算减少8.17万元，下降9.74%。其中：

 

 “行政事业单位养老支出”2021年度决算75.71万元，比2021年年初预算减少8.17万元，下降9.74%。主要用于由单位缴纳的职工职业年金和基本养老保险费。。

 

2、“卫生健康支出”2021年度决算42.38万元，比2021年年初预算减少9.98万元，下降19.06%。其中：

 

 “行政事业单位医疗”2021年度决算42.38万元，比2021年年初预算减少9.98万元，下降19.06%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

 

 3、“节能环保支出”2021年度决算276.30万元，比2021年年初预算减少0.49万元，下降0.18%。其中：

 

 “其他节能环保支出”2021年度决算276.30万元，比2021年年初预算减少0.49万元，下降0.18%。主要用于安置农村劳动力项目经费。

 

 4、“城乡社区支出”2021年度决算1,449.28万元，比2021年年初预算增加54.82万元，增长3.93%。其中：

 

 “城乡社区环境卫生”2021年度决算1,449.28万元，比2021年年初预算增加54.82万元，增长3.93%。主要用于公园绿化养护、日常运行和2021年朝阳区首都绿化美化植树等项目。

 

 5、“农林水支出”2021年度决算60.38万元，比2021年年初预算增加60.38万元，增长100%。其中：

 

 “林业和草原”2021年度决算60.38万元，比2021年年初预算增加60.38万元，增长100%。主要用于2021年朝阳区首都绿化美化植树活动项目。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.96万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1.96万元，占本年财政拨款支出100.00%；

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“城乡社区支出”2021年度决算1.96万元，比2021年年初预算增加1.96万元，增长100%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算1.96万元，比2021年年初预算增加1.96万元，增长100%。主要用于公园内无障碍设施的维修。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

    2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出712.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

   “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.24万元减少0.24万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.24万元减少0.24万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

     不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

   2021年政府采购支出总额830.77万元，其中：政府采购货物支出3.24万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出827.52万元。授予中小企业合同金额830.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额554.47万元，占政府采购支出总额的66.74%。

 

四、国有资产占用情况

 

    2021年车辆2台，27.32万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

见下表

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（   2021 年度）

项目名称

望和公园2021年绿化养护保洁经费

主管部门

北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区望和公园

项目负责人

白雪山

项目资金   （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

653.7258

653.7034

653.7034

10

100%

10

其中：当年财政拨款

653.7258

653.7034

653.7034

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目1：按照《北京市绿化条例》、《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、行道树修剪技术规范》DB11/T839-2011、《北京市城镇绿地分级分类办法》、《朝阳区生态林和公共绿地管理制度（试行）》、《朝阳区生态林和公共绿地养护管理考核细则（试行）》规定的要求严格执行，做好望和公园的养护保洁工作

绿地整洁，各种苗木长势良好，达到特及绿地养护保洁标准

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：望和公园全园

总面积374526.67平方米

100%

10

10

标

指标2：

……

质量指标

指标1：环境满意

373557.62平方米

100%

10

9.5

指标2：

……

时效指标

指标1：全年按照物候变化进行养护工作

养护工作及时有效

优

10

9.5

指标2：

成本指标

指标1：控制总成本

财政资金653.7034万元

100%

10

10

指标2：

效益指标

经济效益

指标1：通过精细化管理使财政资金使用效益最大化

精细化管理，资金效益最大化使用

优

10

10

指标

指标2：

社会效益

指标1：提升公园景观环境

提升公园景观环境

优

10

9.5

指标

指标2：

生态效益

指标1：改善环境

改善环境

优

10

10

指标

指标2：

可持续影响指标

指标1：保持公园环境可持续发展

公园环境可持续发展，游客量稳定

优

10

10

指标2：

满意度

服务对象满意度指标

指标1：环境满意

100%

100%

10

9.5

指标

总分

100

95

填表人：闫丹       填写日期：2022.1.14

 附件：北京市朝阳区望和公园2021年度决算报表